根據(jù)市委統(tǒng)一部署，市委第九巡察組對(duì)聊城市財(cái)信投資控股集團(tuán)有限公司黨委進(jìn)行巡察并反饋了巡察意見(jiàn)。對(duì)照反饋意見(jiàn)，我單位逐項(xiàng)逐條進(jìn)行了整改落實(shí)。按照黨務(wù)公開原則和巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改情況予以公布。
一、巡察整改工作概況和成效
（一）提高政治站位，守初心、錘黨性、固根魂
公司黨委堅(jiān)持把巡察整改作為一項(xiàng)重大整治任務(wù)，切實(shí)扛起主體責(zé)任，始終堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向，綜合施策、標(biāo)本兼治，以高度的政治自覺(jué)全面整改、徹底整改存在的問(wèn)題。
一是提高思想認(rèn)識(shí)。整改期間，召開黨委會(huì)議3次、督辦會(huì)和調(diào)度會(huì)5次，分析研判巡察整改問(wèn)題，統(tǒng)一思想，班子成員、部室及權(quán)屬公司自覺(jué)對(duì)號(hào)、主動(dòng)認(rèn)領(lǐng)，深入思想剖析、積極落實(shí)整改。
二是加強(qiáng)工作領(lǐng)導(dǎo)。成立了以黨委書記為組長(zhǎng)、班子成員為副組長(zhǎng)的巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，部室和權(quán)屬公司負(fù)責(zé)同志吸收為領(lǐng)導(dǎo)小組成員。形成了以上率下，全員參與、壓力逐級(jí)傳導(dǎo)的工作格局。
三是抓好整改落實(shí)。工作中堅(jiān)持“五個(gè)明確”，即：明確整改任務(wù)、明確整改措施、明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、明確責(zé)任單位和明確完成時(shí)限，形成問(wèn)題臺(tái)帳，實(shí)行銷號(hào)管理。黨委書記定期加強(qiáng)工作調(diào)度，督促落實(shí)整改，推動(dòng)巡察整改有力有序進(jìn)行。
（二）剖析問(wèn)題根源，揭短板、找差距、促提升
公司黨委堅(jiān)持“問(wèn)題在下面，根子在上面”的思想認(rèn)識(shí)，從根源上剖析找實(shí)、從思想上深挖細(xì)照，不留于表面、不就事論事，舉一反三、樹立導(dǎo)向，確保查擺到位。
一是抓思想政治教育不實(shí)，履職盡責(zé)不夠全面。隨著經(jīng)濟(jì)下行壓力不斷增大和公司改革不斷深入，把經(jīng)營(yíng)管理“硬指標(biāo)”搞上去，把思想政治“軟指標(biāo)”放一放的思想時(shí)有存在，導(dǎo)致對(duì)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想鉆研不夠透徹，沒(méi)有完全做到胸懷“兩個(gè)大局”，沒(méi)有把使命意識(shí)和政治擔(dān)當(dāng)轉(zhuǎn)化為干事創(chuàng)業(yè)的動(dòng)力。
二是抓全面從嚴(yán)治黨不緊，壓力傳導(dǎo)層層遞減。黨委對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子成員“一崗雙責(zé)”落實(shí)情況監(jiān)督不夠細(xì)，落實(shí)責(zé)任制多是靠年初分解、年中督查、年終考核，致使班子成員分管領(lǐng)域的全面從嚴(yán)治黨落細(xì)落深落常上不到位，責(zé)任意識(shí)存在上熱下冷現(xiàn)象。
三是抓黨風(fēng)廉政建設(shè)不嚴(yán)，紀(jì)律意識(shí)樹得不牢。雖然通過(guò)制定和嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度狠抓作風(fēng)建設(shè)，但黨風(fēng)廉政建設(shè)及反腐敗工作推進(jìn)力度還不夠大，個(gè)別關(guān)鍵崗位思想政治素養(yǎng)還不夠高，責(zé)任意識(shí)和自律意識(shí)還不夠強(qiáng)。
（三）堅(jiān)持效果導(dǎo)向，高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求、見(jiàn)實(shí)效
公司黨委將巡察反饋意見(jiàn)指出的4大項(xiàng)14條問(wèn)題，細(xì)化為29個(gè)具體問(wèn)題，并有針對(duì)性地制定出82條整改措施，目前已整改到位25個(gè)，剩余4項(xiàng)問(wèn)題正在深入整改。制定完善了覆蓋黨的建設(shè)、財(cái)務(wù)管理、人事管理等各個(gè)層面的49項(xiàng)規(guī)章制度。同時(shí)，加大追責(zé)力度，對(duì)違規(guī)違紀(jì)人員嚴(yán)肅查處，撤職處分1人，記大過(guò)處分1人，記過(guò)處分1人，警告處分2人，誡勉談話4人，責(zé)令檢查6人，批評(píng)教育2人，約談1人，清退違規(guī)兼職人員3人，清理清退違規(guī)資金79711元。
二、巡察反饋問(wèn)題整改情況
（一）對(duì)于政治屬性鑄得不牢，黨的領(lǐng)導(dǎo)核心作用虛化弱化邊緣化問(wèn)題的整改落實(shí)情況
1.關(guān)于黨的領(lǐng)導(dǎo)沒(méi)有真正融入到企業(yè)管理各環(huán)節(jié)問(wèn)題。（1）全面完成黨建入章。集團(tuán)公司及權(quán)屬公司均完成公司章程修訂，將黨建工作寫入章程。（2）有效落實(shí)黨的領(lǐng)導(dǎo)。一是制定了《“三重一大”決策制度實(shí)施辦法（試行）》，明確“三重一大”事項(xiàng)主要內(nèi)容、決策程序、執(zhí)行監(jiān)督和責(zé)任追究等內(nèi)容。二是制定了《重大決策事項(xiàng)黨委前置研究討論實(shí)施辦法（試行）》，進(jìn)一步明確黨委研究決定主要事項(xiàng)、前置研究討論主要事項(xiàng)和有關(guān)要求。（3）健全完善法人治理機(jī)構(gòu)。集團(tuán)公司及權(quán)屬公司已全部配備監(jiān)事。（4）完善“三會(huì)一層”設(shè)置。目前7家權(quán)屬公司已完成董事會(huì)設(shè)立，5家權(quán)屬公司已配備副總經(jīng)理。未配備齊全的子公司職工人數(shù)均不足10人，根據(jù)公司發(fā)展情況和業(yè)務(wù)體量陸續(xù)完善。（5）明確各層級(jí)權(quán)限職責(zé)。研究起草制定了黨委會(huì)、董事會(huì)、經(jīng)理辦公會(huì)3個(gè)《議事規(guī)則》，厘清了各層級(jí)職責(zé)定位和權(quán)限責(zé)任，將黨的領(lǐng)導(dǎo)有效嵌入公司管理各環(huán)節(jié)。
2. 關(guān)于黨組織未能嵌入公司治理結(jié)構(gòu)，黨組織班子配備不齊問(wèn)題。（1）充實(shí)黨委班子力量。9月30日，經(jīng)市委任命補(bǔ)充黨委副書記1名，黨委班子人員得到充實(shí)，現(xiàn)仍需市委、市國(guó)資委調(diào)整充實(shí)黨委委員。（2）發(fā)揮黨員骨干作用。選拔集團(tuán)本部1名中共黨員充實(shí)至權(quán)屬公司擔(dān)任董事長(zhǎng)；發(fā)展28名公司中層、業(yè)務(wù)骨干為入黨積極分子及發(fā)展對(duì)象，逐步形成以黨員為中堅(jiān)力量的管理梯隊(duì)。（3）創(chuàng)新黨建工作機(jī)制。研究提出“一二三四”黨建總體工作思路，制定《關(guān)于開展“三學(xué)三比三提升” 構(gòu)筑黨建工作新機(jī)制的實(shí)施方案》，引導(dǎo)各級(jí)黨組織將黨建成果融合到中心工作中來(lái)，發(fā)揮“一個(gè)支部一座堡壘、一名黨員一面旗幟”的作用，達(dá)到守初心、強(qiáng)信心，抓黨建、帶群建、促發(fā)展的成效。2021年1月，集團(tuán)黨委獲得2020年度全市國(guó)有企業(yè)黨建工作責(zé)任制考核第一名。
3. 關(guān)于黨組織未能嵌入公司治理結(jié)構(gòu)，基層黨組織力量薄弱問(wèn)題。（1）健全基層組織架構(gòu)。對(duì)擁有3名以上黨員的權(quán)屬公司均成立了黨支部，不足3名的成立了聯(lián)合黨支部，結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)，在一校三館項(xiàng)目部與建筑方、監(jiān)理方共同組建了臨時(shí)黨支部，實(shí)現(xiàn)了黨組織和黨的工作全覆蓋。（2）發(fā)展壯大黨員隊(duì)伍。積極發(fā)展優(yōu)秀員工加入黨組織，做好對(duì)公司24名入黨積極分子和4名發(fā)展對(duì)象的教育培養(yǎng)，進(jìn)一步補(bǔ)充黨員后備力量。（3）規(guī)范基層組織建設(shè)。強(qiáng)化對(duì)4個(gè)黨支部規(guī)范化建設(shè)檢查監(jiān)督，對(duì)發(fā)現(xiàn)的個(gè)別問(wèn)題已限期整改完畢。目前，有2個(gè)黨支部已通過(guò)過(guò)硬黨支部審核。
4. 關(guān)于推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨不得力，反饋問(wèn)題未整改問(wèn)題。（1）安排專人與市不動(dòng)產(chǎn)中心等部門溝通協(xié)調(diào)、積極接洽，2013年劃撥的賬面原值1.08億元的土地已完成過(guò)戶，取得土地不動(dòng)產(chǎn)證。（2）2013年劃撥的賬面原值1.16億元市駐北京辦事處辦公樓（其資產(chǎn)價(jià)值僅作為合并報(bào)表使用，無(wú)實(shí)際使用權(quán)和管理權(quán)），辦理房產(chǎn)證事宜多次同北京相關(guān)單位溝通，正積極協(xié)商跟進(jìn)中。（3）對(duì)集團(tuán)現(xiàn)有資產(chǎn)權(quán)屬情況梳理排查，除市駐北京辦事處辦公樓外，未有權(quán)屬不清、公益資產(chǎn)未剝離問(wèn)題。
5. 關(guān)于推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨不得力，監(jiān)督力量未融合問(wèn)題。（1）成立公司內(nèi)部審計(jì)委員會(huì)，為董事會(huì)提供決策監(jiān)督，委員會(huì)由外部董事?lián)谓M長(zhǎng)，成員由公司財(cái)務(wù)部、紀(jì)委、工程管理部、人力資源部、投融資部等部室骨干人員組成，形成監(jiān)督合力，嚴(yán)格按照制度規(guī)定，定期對(duì)公司財(cái)務(wù)、工程等多項(xiàng)工作開展內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作。（2）落實(shí)職工代表大會(huì)制度。2020年6月召開集團(tuán)職工代表大會(huì)，審議通過(guò)相關(guān)制度，投票選舉產(chǎn)生職工董事。（3）落實(shí)黨務(wù)、企務(wù)公開制度。在集團(tuán)宣傳欄設(shè)置公開欄，通過(guò)公眾號(hào)、官方網(wǎng)站進(jìn)行信息披露，將黨務(wù)工作、企務(wù)工作公開化、透明化，保障職工的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。
6.關(guān)于推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨不得力，內(nèi)控制度不健全問(wèn)題。制定《聊城市財(cái)信內(nèi)部審計(jì)管理制度》，按照制度要求定期開展審計(jì)，形成審計(jì)報(bào)告；不斷完善制度細(xì)節(jié)，充實(shí)人員，提高內(nèi)控管理水平。
7.關(guān)于推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨不得力，違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神問(wèn)題仍有發(fā)生問(wèn)題。（1）成立專項(xiàng)調(diào)查組，對(duì)違規(guī)列支煙酒費(fèi)用、違規(guī)購(gòu)置通訊工具、超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具等問(wèn)題進(jìn)行深入調(diào)查，已責(zé)令相關(guān)人員將違規(guī)列支煙酒費(fèi)用共13899元退回，對(duì)3名責(zé)任人分別給予誡勉、責(zé)令檢查、批評(píng)教育處理；超額交通費(fèi)675元已全部退回；應(yīng)由個(gè)人承擔(dān)的通訊工具費(fèi)用10371元已全部退回。（2）10月20日，集團(tuán)通過(guò)招標(biāo)方式確定了汽車租賃公司，規(guī)范了租車管理。（3）梳理完善各項(xiàng)管理制度。進(jìn)一步完善、細(xì)化了差旅費(fèi)管理辦法、業(yè)務(wù)招待管理辦法、車輛使用管理制度等規(guī)章制度，規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)銷程序，嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用。（4）加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督檢查。以公司紀(jì)委為主體，監(jiān)督落實(shí)廉潔從業(yè)各項(xiàng)規(guī)定和中央八項(xiàng)規(guī)定，經(jīng)常性開展專項(xiàng)檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正處理。
8.關(guān)于隊(duì)伍建設(shè)與企業(yè)發(fā)展不相適應(yīng)，選人用人行政化問(wèn)題。完善選人用人機(jī)制。制定《領(lǐng)導(dǎo)干部選聘暫行辦法》，實(shí)行公開競(jìng)爭(zhēng)上崗，將內(nèi)部選聘和市場(chǎng)化選聘相結(jié)合，已根據(jù)該辦法充實(shí)選聘3名工作人員，逐步組建符合現(xiàn)代化企業(yè)需求的專業(yè)型管理團(tuán)隊(duì)。
9.關(guān)于隊(duì)伍建設(shè)與企業(yè)發(fā)展不相適應(yīng)，高層次復(fù)合型人才較匱乏問(wèn)題。（1）強(qiáng)化人才隊(duì)伍建設(shè)。已通過(guò)社會(huì)招聘引進(jìn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、工程建設(shè)、金融等專業(yè)人才10余名；今后將持續(xù)加大高層次復(fù)合型人才引進(jìn)力度，推進(jìn)專業(yè)和崗位相匹配。（2）強(qiáng)化崗位技能培訓(xùn)。陸續(xù)舉辦了新媒體平臺(tái)信息管理員培訓(xùn)班、工程審計(jì)監(jiān)督管理高級(jí)培訓(xùn)班、財(cái)務(wù)預(yù)算編制與控制實(shí)務(wù)培訓(xùn)班等崗位培訓(xùn)，有關(guān)業(yè)務(wù)人員專業(yè)水平得到有力提升。
10.關(guān)于隊(duì)伍建設(shè)與企業(yè)發(fā)展不相適應(yīng)，績(jī)效考核存在平均主義問(wèn)題。完善修訂了《績(jī)效管理辦法》，將KPI列入考核內(nèi)容，按照各崗位職責(zé)細(xì)化具化量化工作指標(biāo)，依據(jù)完成情況嚴(yán)格考核，建立部門負(fù)責(zé)人工作績(jī)效同激勵(lì)約束機(jī)制相結(jié)合的考核制度，杜絕守?cái)傋印⒒烊兆?、吃大鍋飯等“干好干壞一個(gè)樣”的現(xiàn)象。
11.關(guān)于抓意識(shí)形態(tài)工作不到位問(wèn)題。進(jìn)一步提高黨委對(duì)意識(shí)形態(tài)工作重要性的認(rèn)識(shí)，實(shí)現(xiàn)意識(shí)形態(tài)工作與企業(yè)運(yùn)營(yíng)的有效結(jié)合，建立健全意識(shí)形態(tài)工作機(jī)制、督導(dǎo)督察機(jī)制和責(zé)任追究機(jī)制。（1）增設(shè)專職工作力量。增加宣傳干事1名、網(wǎng)評(píng)員2名，專門負(fù)責(zé)意識(shí)形態(tài)和宣傳思想工作，實(shí)現(xiàn)了意識(shí)形態(tài)工作專人專崗專責(zé)。（2）加強(qiáng)團(tuán)組織建設(shè)。經(jīng)上級(jí)團(tuán)委批復(fù)，11月9日，組織召開第一屆全體團(tuán)員大會(huì)，成立團(tuán)總支、選舉產(chǎn)生團(tuán)總支書記和委員，青年職工隊(duì)伍建設(shè)和思想政治教育得到有效引領(lǐng)，黨建帶團(tuán)建作用得到充分發(fā)揮。2021年，成立了基層團(tuán)支部4個(gè)，青工委1個(gè)，實(shí)現(xiàn)了團(tuán)組織和團(tuán)的工作全覆蓋，3月，集團(tuán)黨建帶團(tuán)建工作經(jīng)驗(yàn)獲團(tuán)市委發(fā)文通報(bào)表?yè)P(yáng)。（3）加強(qiáng)陣地建設(shè)。充實(shí)完善了2020年度公司道德講堂學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)計(jì)劃，堅(jiān)持落實(shí)到位；充分利用講座、報(bào)告會(huì)、公司官網(wǎng)、公眾號(hào)等陣地宣傳黨的路線方針政策，規(guī)范輿論導(dǎo)向和宣傳引領(lǐng)。（4）加強(qiáng)精神文明建設(shè)。集團(tuán)黨委精心打造“財(cái)恒遠(yuǎn)、信必達(dá)”企業(yè)文化體系建設(shè)，優(yōu)化經(jīng)營(yíng)水平，強(qiáng)化誠(chéng)信建設(shè)，細(xì)化內(nèi)部管理，有力提升了集團(tuán)廣大職工的文明素質(zhì)和道德文化素質(zhì)， 2020年12月，獲評(píng)“市級(jí)文明單位”。2021年，結(jié)合黨史學(xué)習(xí)教育，常態(tài)化開展“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)19次。4月，集團(tuán)“我為群眾辦實(shí)事”相關(guān)做法被市委黨史學(xué)習(xí)教育領(lǐng)導(dǎo)小組第11期《工作簡(jiǎn)報(bào)》宣傳推廣；5月，集團(tuán)“提升中小企業(yè)融資能力”相關(guān)做法取得顯著成效，作為我市黨史學(xué)習(xí)教育典型經(jīng)驗(yàn)，在《聊城日?qǐng)?bào)》頭版頭條刊發(fā)。
（二）對(duì)于貫徹落實(shí)上級(jí)重大決策不到位，推進(jìn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)程緩慢問(wèn)題的整改落實(shí)情況
12.關(guān)于推進(jìn)市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型進(jìn)展遲緩，企業(yè)營(yíng)收能力不足問(wèn)題。（1）完成企業(yè)“十四五”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，確保創(chuàng)建強(qiáng)AA+，爭(zhēng)創(chuàng)AAA級(jí)信用企業(yè)。明確集團(tuán)發(fā)展思路，突出金融服務(wù)、股權(quán)投資、城市建設(shè)三大產(chǎn)業(yè)板塊。整合重組內(nèi)部資源，通過(guò)合并、新設(shè)、調(diào)級(jí)等方式，將14家二級(jí)公司合并重組為8家，達(dá)到了資源優(yōu)勢(shì)集中、業(yè)務(wù)板塊清晰、管理效能提升的效果。（2）完成了魯西化工集團(tuán)金融板塊劃轉(zhuǎn)。以魯西金融為主體組建了金投控股公司，以“金融”“金服平臺(tái)”為主要發(fā)展方向，依托集團(tuán)實(shí)體產(chǎn)業(yè)，開展“供應(yīng)鏈金融”業(yè)務(wù)模式，推動(dòng)“智慧金融服務(wù)平臺(tái)”建設(shè)，一期已全部開發(fā)優(yōu)化完成，正在進(jìn)行二期建設(shè)，實(shí)現(xiàn)金融板塊的產(chǎn)業(yè)多元化、產(chǎn)融協(xié)同化。（3）市場(chǎng)化改革深入實(shí)施。一是推動(dòng)國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局優(yōu)化。主動(dòng)退出融資平臺(tái)名單，公平參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)；切實(shí)發(fā)揮國(guó)有企業(yè)引領(lǐng)帶動(dòng)作用，全面推動(dòng)公益性重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。二是不斷健全市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)機(jī)制。采取PPP模式推進(jìn)東昌學(xué)院新校區(qū)建設(shè)；改革經(jīng)理層成員管理方式，推動(dòng)實(shí)行經(jīng)理層契約化、任期制管理；深化三項(xiàng)制度改革，深化薪酬分配市場(chǎng)化改革；全面推動(dòng)用工市場(chǎng)化。三是積極穩(wěn)妥深化混合所有制改革。魯西人力資源公司混改項(xiàng)目作為山東省對(duì)外招商項(xiàng)目向全國(guó)各地客商進(jìn)行推介；實(shí)業(yè)公司正在聯(lián)合社會(huì)資本成立混改基金公司，加強(qiáng)股權(quán)版塊投資，正制定股權(quán)投資管理辦法和跟投辦法。（4）經(jīng)營(yíng)性業(yè)務(wù)有序開展。牢固樹立經(jīng)營(yíng)理念，金融、股權(quán)投資、公益代建、房地產(chǎn)等業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)力，健康發(fā)展，集團(tuán)2021年第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入1.53億元，與去年同期相比增長(zhǎng)131.74%。
13.關(guān)于化解歷史遺留問(wèn)題不力，企業(yè)融資結(jié)構(gòu)不合理問(wèn)題。（1）集中追討歷史債務(wù)。債權(quán)債務(wù)委員會(huì)成立專班對(duì)現(xiàn)存?zhèn)鶆?wù)進(jìn)行全面梳理，分類進(jìn)行追討、化解；與法院執(zhí)法局建立常態(tài)化聯(lián)系，跟蹤掌握法院判決的執(zhí)行情況。巡察整改以來(lái)，已累計(jì)化解收回債務(wù)9200余萬(wàn)元，同時(shí)督促相關(guān)公司按還款協(xié)議每月正常還款。（2）穩(wěn)妥開展債務(wù)置換。利用成本較低的某債權(quán)融資計(jì)劃資金8000萬(wàn)元，償還某信托貸款，融資成本由年利率8.00%下降至5.50%。（3）持續(xù)優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)。加強(qiáng)同大中型銀行合作，確保資金供給穩(wěn)定。取得并購(gòu)貸款、信用貸款、債權(quán)融資計(jì)劃累計(jì)18億元。（4）積極拓寬融資渠道。增加了大型銀行、全國(guó)性股份制銀行和直接融資，非標(biāo)準(zhǔn)化融資產(chǎn)品和小型商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)融資占比由71.35%下降至37.06%，融資成本呈下降趨勢(shì)。
14.關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管不到位，資金效益發(fā)揮不充分，監(jiān)督管理制度不完善問(wèn)題。（1）加強(qiáng)投資融資監(jiān)管。修訂完善了《投資管理辦法》、《融資管理辦法》，進(jìn)一步明確投融資審查程序、工作流程和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，實(shí)現(xiàn)投融資各環(huán)節(jié)全程監(jiān)管、全程可控。（2）建立資產(chǎn)管理平臺(tái)。啟用財(cái)務(wù)集中核算系統(tǒng)執(zhí)行統(tǒng)一持續(xù)的財(cái)務(wù)管理，積極引入“資金計(jì)劃”和“銀企直連”等財(cái)務(wù)計(jì)劃和運(yùn)營(yíng)模塊，用信息化手段進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)監(jiān)督管理，實(shí)現(xiàn)了對(duì)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效益更精準(zhǔn)有效的計(jì)劃分析。
15.關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管不到位，資金效益發(fā)揮不充分，績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制未建立問(wèn)題。完善業(yè)績(jī)考核體系。制定了《領(lǐng)導(dǎo)班子業(yè)績(jī)考核及薪酬管理辦法》，與權(quán)屬公司責(zé)任人簽訂了年度目標(biāo)責(zé)任書，科學(xué)全面考核評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)班子工作業(yè)績(jī)，激發(fā)企業(yè)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力。
16.關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管不到位，資金效益發(fā)揮不充分，新動(dòng)能基金引導(dǎo)帶動(dòng)成效不明顯問(wèn)題。（1）拓寬社會(huì)資本投入渠道。通過(guò)基貸結(jié)合、爭(zhēng)取專項(xiàng)資金等途徑壯大資金規(guī)模，引導(dǎo)銀行貸款和社會(huì)資本投入項(xiàng)目建設(shè)和企業(yè)發(fā)展。截至目前，幫助多家公司落地各類銀行貸款，累計(jì)1億余元。（2）做好引導(dǎo)基金后續(xù)出資。今年市財(cái)政局已安排市級(jí)引導(dǎo)基金預(yù)算1.5億元，截至目前已撥付0.2億元，根據(jù)安排，上述資金全部用于對(duì)存量基金的后續(xù)出資。（3）引導(dǎo)企業(yè)完善施工計(jì)劃。督促社會(huì)基金管理機(jī)構(gòu)和企業(yè)制定切實(shí)可行的施工和設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃，克服疫情和各種不利因素影響，交叉壓茬辦理各種項(xiàng)目手續(xù)，加快施工和設(shè)備采購(gòu)進(jìn)度，促使項(xiàng)目早日竣工和投產(chǎn)達(dá)效。（4）切實(shí)做好上下聯(lián)通。引導(dǎo)基金完成出資后，根據(jù)合伙協(xié)議，財(cái)信基金公司已向各基金委派了代表，行使引導(dǎo)基金應(yīng)享有的權(quán)利并履行相應(yīng)的義務(wù)。
（三）對(duì)于資本運(yùn)營(yíng)管控責(zé)任缺失，防范風(fēng)險(xiǎn)的約束機(jī)制不健全，國(guó)有資產(chǎn)存在流失風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題的整改落實(shí)情況
17.關(guān)于項(xiàng)目調(diào)查評(píng)審不嚴(yán)問(wèn)題。財(cái)信擔(dān)保公司建立制度化、規(guī)范化的擔(dān)保審批流程，從客戶咨詢、業(yè)務(wù)受理、保前調(diào)查、評(píng)審決策、確定反擔(dān)保措施等環(huán)節(jié)，建立嚴(yán)密的業(yè)務(wù)操作流程并嚴(yán)格執(zhí)行。嚴(yán)格企業(yè)資料審查，深入開展實(shí)地考察，建立責(zé)任追究體系，全面按照擔(dān)保業(yè)務(wù)決策流程的程序開展擔(dān)保業(yè)務(wù)，對(duì)受理資料的完整性嚴(yán)格把關(guān)。相關(guān)責(zé)任公司200萬(wàn)元擔(dān)保責(zé)任已成功解除。2021年4月，經(jīng)山東省地方金融監(jiān)督管理局批準(zhǔn)，擔(dān)保公司正式退出融資擔(dān)保行業(yè)，公司將不再開展融資擔(dān)保業(yè)務(wù)。
18.關(guān)于資金運(yùn)營(yíng)存在風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。（1）財(cái)信擔(dān)保公司積極主動(dòng)化解存量逾期項(xiàng)目，逐筆解除擔(dān)保金額。一是加強(qiáng)對(duì)欠款企業(yè)的跟蹤督促，全面開展實(shí)地調(diào)查，詳細(xì)分析每戶企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，及時(shí)下達(dá)催款通知書，督促企業(yè)償還銀行貸款本息。二是與銀行合作開展聯(lián)合催收，加大催收力度，銀、擔(dān)、企三方共同化解擔(dān)保逾期風(fēng)險(xiǎn)。三是嚴(yán)抓風(fēng)險(xiǎn)控制，嚴(yán)格執(zhí)行擔(dān)保業(yè)務(wù)操作規(guī)程，加強(qiáng)貸后管理，降低擔(dān)保代償率。（2）積極開展催收工作。一是制定收繳方案。與某縣金融辦聯(lián)系協(xié)調(diào)，了解某板業(yè)公司的資產(chǎn)動(dòng)態(tài)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀態(tài)，制定工作方案，全面開展收繳工作。二是加大執(zhí)行力度。由債權(quán)債務(wù)管理委員會(huì)積極與法院執(zhí)法局聯(lián)系，及時(shí)了解跟蹤法院判決的執(zhí)行情況。三是借助上級(jí)力量開展追討。收集完善資料和證據(jù)，向打擊惡意逃廢金融債務(wù)犯罪專項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)送材料，加大資金追討力度。去年已同某板業(yè)公司達(dá)成還款計(jì)劃，現(xiàn)每月還款正常，待企業(yè)經(jīng)營(yíng)好轉(zhuǎn)，加大還款力度。
19.關(guān)于追討欠款不力問(wèn)題。財(cái)信擔(dān)保公司對(duì)所有已代償企業(yè)及反擔(dān)保企業(yè)進(jìn)行梳理、分類，每月制定催收計(jì)劃，有針對(duì)性的對(duì)重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行催收。（1）對(duì)已簽訂還款協(xié)議的企業(yè)具體到某個(gè)人負(fù)責(zé)，每月及時(shí)催收，采用“釘釘子”精神，堅(jiān)持不懈的催要，直至歸還，對(duì)不按時(shí)歸還的企業(yè)，集公司全體人員力量輪流催收，向法院申請(qǐng)恢復(fù)強(qiáng)制執(zhí)行。（2）對(duì)有還款意愿的企業(yè)，及時(shí)與企業(yè)溝通，督促其籌措資金一次性結(jié)清或采用分期還款方式逐步結(jié)清。（3）對(duì)其他企業(yè)進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，對(duì)追償工作進(jìn)行詳細(xì)記錄，形成報(bào)告，逐筆分析每個(gè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，逐個(gè)制定收繳方案。（4）加強(qiáng)與法院溝通，聘請(qǐng)代理律師，健全執(zhí)行法官聯(lián)系人信息，及時(shí)更新追償臺(tái)賬，全力收回資金。（5）整理并向打擊逃廢債務(wù)處置小組提交逃廢債名單，尋找被執(zhí)行人財(cái)產(chǎn)線索，追回代償款。通過(guò)積極整改，截至2021年3月底，已收回代償款191.6萬(wàn)元。
（四）對(duì)于工程建設(shè)項(xiàng)目管理不到位，管理人員失職失責(zé)，存在廉政風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題的整改落實(shí)情況
20.關(guān)于招標(biāo)監(jiān)督跟蹤不到位問(wèn)題。（1）制定了《招投標(biāo)管理辦法》、《中介機(jī)構(gòu)管理辦法》，加大對(duì)招投標(biāo)工作和招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的監(jiān)管力度和對(duì)違規(guī)招投標(biāo)處理力度，對(duì)工程項(xiàng)目招投標(biāo)程序進(jìn)行制度化管控，確保招投標(biāo)工作合法合規(guī)。（2）組織權(quán)屬公司對(duì)工程招投標(biāo)工作進(jìn)行了全面梳理排查，舉一反三，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題立即整改。（3）落實(shí)責(zé)任追究，成立專項(xiàng)小組，對(duì)兩個(gè)違規(guī)招標(biāo)項(xiàng)目相關(guān)責(zé)任人員分別給予記過(guò)和記大過(guò)處分。
21.關(guān)于項(xiàng)目建設(shè)程序不合規(guī)，工程項(xiàng)目未批先建問(wèn)題。積極協(xié)調(diào)推進(jìn)辦理相關(guān)手續(xù)。（1）某節(jié)水改造工程土地證問(wèn)題，縣政府調(diào)地方案已征得農(nóng)戶同意，相關(guān)征地手續(xù)正協(xié)調(diào)報(bào)批。（2）某工程已辦理完成施工許可證，其他手續(xù)壓茬辦理中。（3）某學(xué)校土地證、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證和施工許可證已全部辦理完成。
22.關(guān)于項(xiàng)目建設(shè)程序不合規(guī)，工程未驗(yàn)收即交付使用問(wèn)題。規(guī)范工程驗(yàn)收交付程序，推進(jìn)既有項(xiàng)目工程驗(yàn)收。（1）某學(xué)校已完成竣工驗(yàn)收和消防驗(yàn)收。（2）某工程相關(guān)圖審、備案、材料上報(bào)等工作有序推進(jìn)。
23. 關(guān)于項(xiàng)目建設(shè)程序不合規(guī)，違規(guī)確定質(zhì)量檢測(cè)主體問(wèn)題。（1）研究出臺(tái)《建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)管理辦法實(shí)施意見(jiàn)》，明確檢測(cè)機(jī)構(gòu)選取標(biāo)準(zhǔn)、程序及主體責(zé)任，建立規(guī)范化的質(zhì)量檢測(cè)程序。某項(xiàng)目部已組織完成質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)招標(biāo)與合同簽訂，開展檢測(cè)，未發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患。（2）對(duì)涉及工程項(xiàng)目的權(quán)屬公司進(jìn)行全面梳理排查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的有關(guān)質(zhì)量檢測(cè)方面的問(wèn)題，及時(shí)予以規(guī)范。
24.關(guān)于審核把關(guān)不嚴(yán)問(wèn)題。（1）某項(xiàng)目樁基工程前期調(diào)研失責(zé)失察，對(duì)責(zé)任公司的法人進(jìn)行約談，責(zé)令公司加強(qiáng)對(duì)工程業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，樹立大局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)和規(guī)矩意識(shí)。（2）某學(xué)校工程合同審核不嚴(yán)，經(jīng)調(diào)查整改，與項(xiàng)目管理公司簽訂了補(bǔ)充協(xié)議，多支付的延期服務(wù)費(fèi)已退回，并對(duì)公司招標(biāo)和合同管理責(zé)任人給予記大過(guò)處分；某水利改擴(kuò)建工程合同未根據(jù)工程量進(jìn)行變更，經(jīng)調(diào)查整改，已完成合同變更并執(zhí)行，對(duì)相關(guān)責(zé)任人給予誡勉談話處理。（3）某項(xiàng)目綠化苗木驗(yàn)收不嚴(yán)，已按規(guī)范流程重新驗(yàn)收，對(duì)缺失苗木全部補(bǔ)栽齊全，對(duì)4名相關(guān)責(zé)任人員分別給予誡勉談話、責(zé)令檢查、批評(píng)教育處理。（4）研究出臺(tái)合同管理辦法，從合同訂立、現(xiàn)場(chǎng)管理、期中付款、竣工結(jié)算等環(huán)節(jié)嚴(yán)格要求、加強(qiáng)管理，層層壓實(shí)合同管理責(zé)任，杜絕合同違規(guī)。
三、突出目標(biāo)導(dǎo)向，跨越提升全面發(fā)展
集團(tuán)黨委將持續(xù)用好巡察整改成果，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，把貫徹黨的十九屆五中全會(huì)精神作為首要政治任務(wù)，把深化國(guó)有企業(yè)“三項(xiàng)制度”改革作為重要政治責(zé)任，把落實(shí)我市國(guó)企改革三年行動(dòng)工作任務(wù)作為基本政治要求，高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量完成繼續(xù)整改任務(wù)，確保市委和市國(guó)資委的決策部署在市財(cái)信集團(tuán)全面貫徹、落地生根。
（一）堅(jiān)持更高政治站位，牢固樹立“四個(gè)意識(shí)”。在武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作上狠下功夫。始終維護(hù)以習(xí)近平同志為核心的黨中央權(quán)威,做到思想上自覺(jué)認(rèn)同、堅(jiān)決擁護(hù)，政治上絕對(duì)忠誠(chéng)、堅(jiān)決維護(hù)。堅(jiān)決貫徹黨中央和省委、市委決策部署,不斷增強(qiáng)廣大干部職工的政治判斷力、政治領(lǐng)悟力和政治執(zhí)行力。
（二）鞏固繼續(xù)整改成果，推進(jìn)中心工作落實(shí)。全面落實(shí)國(guó)企改革三年行動(dòng)，推動(dòng)“十四五”時(shí)期高質(zhì)量發(fā)展，在城市建設(shè)、金融服務(wù)、股權(quán)投資管理三大產(chǎn)業(yè)板塊方面持續(xù)發(fā)力，全力做好公益性項(xiàng)目建設(shè)、持續(xù)提升投融資能力水平，努力發(fā)揮新動(dòng)能基金引導(dǎo)作用，高質(zhì)量開展各類經(jīng)營(yíng)性業(yè)務(wù)。緊緊圍繞市委提出的“爭(zhēng)創(chuàng)一流、走在前列，奮力實(shí)現(xiàn)在魯西地區(qū)率先崛起”的工作目標(biāo)，大力實(shí)施“新時(shí)代興聊十大工程”，推動(dòng)集團(tuán)各項(xiàng)事業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越趕超。
（三）強(qiáng)化制度執(zhí)行落實(shí)，著力構(gòu)建長(zhǎng)效機(jī)制。切實(shí)在狠抓落實(shí)上下功夫,采取抓思想認(rèn)識(shí)、抓示范引領(lǐng)、抓黨員帶動(dòng)、抓督促檢查等方式,從嚴(yán)從實(shí)從細(xì)抓好巡察整改工作中建立的各項(xiàng)制度的落實(shí)，堅(jiān)決把制度執(zhí)行到人、落實(shí)到事，切實(shí)把巡察整改的作用成效體現(xiàn)在貫徹落實(shí)上級(jí)黨委重大決策部署之中；體現(xiàn)在主動(dòng)對(duì)接新的發(fā)展形勢(shì)，積極謀劃集團(tuán)建設(shè)發(fā)展新路徑之中；體現(xiàn)在全面推進(jìn)黨的政治、思想、組織、作風(fēng)、紀(jì)律建設(shè)之中；體現(xiàn)在凝聚集團(tuán)全體干部職工精氣神，推動(dòng)集團(tuán)取得新的更大成績(jī)的奮斗之中。
歡迎廣大干部群眾對(duì)巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見(jiàn)建議，請(qǐng)及時(shí)向我們反映。
聯(lián)系方式：電話0635-8681187；郵政信箱：東昌東路119號(hào)902室；電子郵箱：lcscxtzyxgs@163.com。
中共聊城市財(cái)信投資控股集團(tuán)有限公司委員會(huì)
2021年8月 20日
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